附件1
德宏州梁河县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 德宏州梁河县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州梁河县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
德宏州梁河县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.接受省、州人民检察院和州委、县委的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
2.依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
3.依照法律规定对由县人民检察院承办的刑事案件依法审查、批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉。
4.负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
5.负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
6.对履行职责中发现行政机关在行政诉讼中违反法律规定，可能影响公正审判的行为，提出检察建议，督促其纠正。
7.负责应由县人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。
8.受理向县人民检察院的控告申诉工作。
9.负责梁河检察机关队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同县委主管部门管理检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导本单位教育培训工作。
10.行使法律规定的其他职权以及其他应当由县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.依法履职，在维护社会和谐稳定上发挥检察力量。坚决惩治危害公共安全和群众生命财产安全的刑事犯罪，全力保障总体安全稳定；坚持打击和保护相结合，强化未成年人司法保障。
2.聚焦主业，在维护社会公平正义上彰显司法权威。多措并举深化刑事诉讼活动监督、强化民事诉讼监督、行政诉讼监督、刑事执行监督、做好公益诉讼检察工作。
3.创新工作，在推进区域治理现代化上体现检察作为。落实“群众信访件件有回复”制度，扎实做好群众信访工作；持续深化检察改革、创新工作方式积极探索公开听证机制。
4.加强队伍建设，在规范司法行为中弘扬检察正能量。认真开展好队伍教育整顿、抓实党风廉政建设、意识形态和文明创建等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制28人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8,679,534.05元，其中：一般公共预算7,299,534.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,380,000.00元。
与上年对比增加146,828.55元，同比增长1.72%，主要原因：一是社会保障缴费基数调整，增加社会保障缴费金额；二是增加检察业务综合保障业务项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7,299,534.05元，其中:本年收入7,299,534.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,299,534.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加356,828.55元，增长5.14%，主要原因：社会保障缴费基数调整，增加社会保障缴费金额、增加检察业务综合保障业务项目经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8,679,534.05元。财政拨款安排支出7,299,534.05元，其中：基本支出6,999,534.05元，与上年对比增加306,828.55元，增长4.58%，主要原因：社会保障缴费基数调整，增加社会保障缴费金额；项目支出300,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，增长20.00%，主要原因:增加检察业务综合保障业务项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-检察-行政运行5,205,175.38元，主要用于人员工资、社会保障缴费及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督528,000.00元，主要用于聘用制书记员工资及社会保障缴费。
公共安全支出-检察-其他检察支出300,000.00元，主要用于检察业务综合保障经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出546,636.64元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,886.72元，主要用于在职工勤人员的失业保险缴费支出和在职人员工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗269,901.84元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,250.00元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金432,683.47元，主要用于单位住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目1个，政府采购预算总额250,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算250,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州梁河县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州梁河县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
未变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
德宏州梁河县人民检察院2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
未变化原因：本年度公务接待费预算与上年相同，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州梁河县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为100,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
未变化原因：本年度公务用车购置及运行维护费与上年相同，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力；认真履行侦查监督职能，依法开展审查逮捕、立案监督、侦查活动监督工作；认真履职公诉职能，依法开展审查起诉、审判活动监督、未检等相关工作；认真开展刑事执行检察工作，做好减刑、假释、暂予监外执行监督工作；依法纠正违法行为；认真开展控告申诉检察工作，做好人民群众来信、来访、举报、控告、申诉等相关工作，做到“群众来信件件有回复”；认真开展民事行政诉讼监督工作，推动行政争议实质性化解，依法开展公益诉讼；严格依照法定期限办理案件，对于发现的法院错误判决，依法监督；做好案件管理工作，认真开展案件受理，评查、律师查询及案件信息公开等相关工作；案件信息依法公开，加强信息化应用；加大人才队伍建设，开展专项业务培训。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州梁河县人民检察院2024年机关运行经费安排950,309.43元，与上年对比增加55,919.95元，增长6.25%，主要原因：行政人员支出工资调整，工会经费和福利费相应增加导致机关运行经费增加。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、委托业务费等经费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州梁河县人民检察院资产总额6,818,783.21元，其中，流动资产434,030.62元，固定资产6,381,133.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,618.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少102,841.07元，其中固定资产减少66,093.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
德宏州梁河县人民检察院2024年预算公开报表.pdf
