梁河县人民检察院2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

接受省、州人民检察院和州委、县委的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；履行法律规定的其他职权。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我部门作为德宏傣族景颇族自治州人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，梁河县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责，坚决维护国家安全和社会稳定，持续推进民族团结进步示范创建工作，积极推进法治社会建设，充分发挥惩治腐败职能作用；积极践行人民至上的发展理念，用心用情办好涉民生案件，将心比心化解群众诉求，多措并举推进未成年人犯罪预防工作；牢牢把握法律监督的宪法定位，刑事检察持续优化，行政检察规范推进，坚持“高质效办好每一个案件”基本价值追求，持续强化法律监督，努力维护司法公正促进社会公平正义。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

梁河县人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

梁河县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民检察院2024年度收入合计11343635.50元。其中：财政拨款收入10578789.70元，占总收入的93.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入764845.80元，占总收入的6.74%。

与上年相比，收入合计增加604512.07元，增长5.63%。其中：财政拨款收入增加589015.40元，增长5.90%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；对附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加15496.67元，增长2.07%。主要原因是大中型维修改造项目资金增加。

二、支出决算情况说明

梁河县人民检察院2024年度支出合计11425962.52元。其中：基本支出7694878.70元，占总支出的67.35％；项目支出3731083.82元，占总支出的32.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加672774.99元，增长6.26%。其中：基本支出减少54447.56元，下降0.70%；项目支出增加727222.55元，增长24.21%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；对附属单位上缴收入无增减变动。

主要原因是人员减少基本支出中工资及五险部分减少；项目支出中大中型维修改造项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县人民检察院机构正常运转的日常支出7694878.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6809683.52元，占基本支出的88.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费885195.18元，占基本支出的11.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3731083.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

大型修缮项目经费984200.00元，主要用于房屋大型修缮。

办案业务及业务装备经费2746883.82元，主要用于依法履行职责，在案件办理过程中的各项开支及业务装备的购置、更新和维护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出10578789.70元,占本年支出合计的92.59%。与上年相比增加589015.40元，增长5.90%,完成年初预算的144.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9290202.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.82%,完成年初预算的153.99%。主要用于工资福利、公用经费、办案业务经费、业务装备经费等支出；造成预决算差异的主要原因是新增了大中型维修改造项目资金，年中追加资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出545059.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的98.47%。主要用于单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员减少。

9.卫生健康（类）支出272718.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的97.35%。主要用于行政事业单位医疗、其他医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出470810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的108.81%。主要用于保障职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员职务或者职级晋升后，公积金缴费增加，导致住房保障（类）支出较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120100.00元，决算为74305.75元，完成年初预算的61.87%；支出决算较上年减少7783.34元，下降9.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100100.00元，决算为74305.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.23%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少313.34元，下降0.42%；公务接待费支出决算较上年减少7470.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7470.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120100.00元，支出决算为74305.75元，完成年初预算的61.87%，支出决算较上年减少7783.34元，下降9.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100100.00元，决算为74305.75元，完成年初预算的74.23%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”相关要求，公务接待减少，公务出差派车统筹出行，导致公务接待及公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少313.34元，下降0.42%；公务接待费支出决算减少7470.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7470.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照过“紧日子”相关要求，公务接待减少，公务出差派车统筹出行，导致公务接待及公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于保障检察履职所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民检察院2024年机关运行经费支出885195.18元，比上年增加42886.61元，增长5.09%,主要原因是办案区安全保卫与卫生保洁等服务增加，增加了相应的费用支出。单位机关运行经费主要用于办公经费、水电费、物业管理费、邮电费、维修维护费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、工会经费、劳务费、交通费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县人民检察院资产总额7190528.44元，其中，流动资产368966.97元，固定资产5789929.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程984200.00元，无形资产47431.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加371745.23元，其中固定资产增加422888.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产115项，账面原值1453044.12元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额595669.75元，其中：政府采购货物支出239400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出356269.75元。授予中小企业合同金额584747.50元，其中：授予小微企业合同金额584747.50元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开13表-公开19表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：

2024年部门决算公开附表.et

决算国有资产使用情况表.xlsx

决算绩效自评报告.et